Как в 1С КОРП 3.0 исправить ошибку по акту сверки?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Подскажите пожалуйста как теперь правильно скорректировать остаток по контрагенту?

  Поясните, пожалуйста, Вас интересует работа в программе или что-то другое?
  
  После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
• Цитата: Компания ООО на ОСНО. Внесли документ 22 числа на сумму 23410, а нужно было на 22150. Подскажите пожалуйста как теперь правильно скорректировать остаток по контрагенту? Данная сумма не принималась к налогу на прибыль, и списывалась на  91.2 не принимаемые к ну. Сей час по нему висит долг на сумму 151850,00, а нужно на 153110, тоесть долг увеличить на 1260,00

  Цитата: Вас интересует работа в программе или что-то другое?

  Здравствуйте.
  Однозначно в программе , т.к. на бумаге всё просто.
  
  Исправить можно двумя способами. Или залезть в документ и сделать как надо (если это 2023 год, если 2022-й, то этот вариант не подходит). Если речь о 2023 годе, но вы категорично период не отрываете, то либо через Корректировку поступления - Исправления собственных ошибок или через Операция - Сторно документа и заново внести как надо.
• София Миронова, в программе 1с. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1726) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.19)
  
  simport, 2022....а скажите пожалуйста, это верно? Прикрепляю  документ операция -сторно документа, а потом его заново внести? а верно что такая сумма прикрепилась 46 тыс (сумма документов и авансов?)
  И по остатку сумма висит уже 175260, на сумму удаленного акта 23410 , потом я внесла через поступление новый акт,  и сумма встала какая нужно 153110,00
• Цитата: 2022....а скажите пожалуйста, это верно? Прикрепляю  документ операция -сторно документа, а потом его заново внести? а верно что такая сумма прикрепилась 46 тыс (сумма документов и авансов?)И по остатку сумма висит уже 175260, на сумму удаленного акта 23410

   если 2022 год, то Сторно делать нельзя, т.к. писала про 2023г.
  

  Цитата: Если речь о 2023 годе, но вы категорично период не отрываете, то либо через Корректировку поступления - Исправления собственных ошибок или через Операция - Сторно документа

  В первоначальном тексте
  

  Цитата: Внесли документ22 числа

  Так как речь о 2022 годе, то исправляйте через Корректировку - Исправление собственной ошибки
• я может не так поняла, посмотрите - Если речь о 2023 годе, но вы категорично период не отрываете, то либо через Корректировку поступления - Исправления собственных ошибок или через Операция - Сторно документа  - я вот сделала такую операцию - сторно документа и вам прислала бухгалтерскую справку
  
  теперь поняла))  а где найти этот документ корректировка? исправление собственной ошибки и что там делать?
• Цитата: а где найти этот документ корректировка? исправление собственной ошибки и что там делать?

  Покупки - Корректировка поступления.
  Лучше на основании документа Поступления создать Корректировку поступления.
  Далее. Вид операции -  Исправление собственной ошибки и Отражать корректировку - Во всех разделах учета.
• simport, вот так? Только я не понимаю почему сф пишется, у меня же без ндс акт и из за счет фактуры, что ее нет документ не проводится
• Цитата: вот так? Только я не понимаю почему сф пишется, у меня же без ндс акт и из за счет фактуры, что ее нет документ не проводится

  Ранее сталкивалась только с такими исправлениями, но с НДС. Да, почему-то и с-ф требует.
  
  Тогда ещё один вариант. Корректировка долга - Списание  задолженности или Операцией, введенной вручную сделайте проводку, т.к. ни на какие налоги это не влияет.
• simport, а как операцией вручную откорректировать? какую проводку сделать, чтобы увеличить долг на счете 60.02.  на 1260,00?  151850,00 сейчас,  а нужно на 153110
• Цитата: а как операцией вручную откорректировать? какую проводку сделать, чтобы увеличить долг на счете 60.02.  на 1260,00?  151850,00 сейчас,  а нужно на 153110

  Д 60.02 К 91.01
• simport, 91.01 Прочие облагаемые внереализационные доходы (расходы) ? на сумму 1260
• Цитата: 91.01 Прочие облагаемые внереализационные доходы (расходы) ? на сумму 1260

  да, но мы уже в другой раздел с проводками залезли. Давайте вы уже сами или создайте новую тему по БУ.
• simport, хорошо, поняла. спасибо) у меня получилось 💐
• Цитата: у меня получилось

  Отлично, что получилось.